Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 210 15 Ká | 25.5.2015 | obálky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 226 17 Ká | 14.6.2017 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 409 17 Ká | 12.10.2017 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 28,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562019 | 28.2.2019 | papierové uteráky | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 27,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102024 | 8.1.2024 | Batéria na parný čistič okien | EKOPOL, spol. s r.o. | 34098194 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41110019 | 26.4.2011 | PHM | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 00311863 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2546770814 | 24.9.2012 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 27,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 119 16 Ká | 23.3.2016 | oprava kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 27,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2832020 | 7.8.2020 | výroba samolepiek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013057 | 11.7.2013 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 27,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022023 | 14.2.2023 | Rolety na okná | MCe system s.r.o. | 48059641 | 27,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 349 15 Ká | 8.10.2015 | oprava vozidla | Autoparts, s.r.o. | 47818867 | 27,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29 15 Má | 5.5.2015 | oprava reproduktora | SERVISMAN - Michal Hamřík | 37507923 | 27,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 314 15 Ká | 4.9.2015 | betónové platne | Ropspol a.s. | 36306886 | 27,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4802019 | 9.1.2020 | zhotovenie letákov | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 27,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1352025 | 27.2.2025 | Autosúčiastky | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 27,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 252020 | 31.1.2020 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620424 | 27.3.2012 | bat. 1,5 AA Energizer Lithium - 16 ks
bat. 9V alk. 6 LR6 Standart POwer - 2 ks |
Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 26,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2572019 | 9.7.2019 | hygienické prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 26,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 231 17 Ká | 19.6.2017 | vyčistenie posteľnej bielizne | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 26,60 EUR |
