| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7002023 |
31.10.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 454,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1282025 |
5.3.2025 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 452,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3002019 |
5.9.2019 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 452,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827161 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 452,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542022 |
25.3.2022 |
trvalky, trávy |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
47430567 |
1 451,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
234 14 Ká |
25.7.2014 |
Dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201557460 |
15.5.2015 |
betónový obrubník rovný |
Unistav Teplička s.r.o. |
36418633 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 18 ká |
26.6.2018 |
kĺb k svietidlám |
Ekosvětlo, s.r.o. |
29003903 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5402021 |
13.12.2021 |
búracie práce objektu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6182022 |
21.12.2022 |
Elektrocentrála |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
468 17 Ká |
13.11.2017 |
svetelná výzdoba stromov |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 449,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1092025 |
14.3.2025 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 448,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1702025 |
20.2.2025 |
Oprava defektov v mesiaci február 2025 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 444,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 15 Má |
27.4.2015 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 444,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3532022 |
1.8.2022 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 442,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011193 |
25.8.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 442,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011264 |
23.11.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 442,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011250 |
23.11.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 442,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
712019 |
8.3.2019 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1522023 |
16.3.2023 |
Oprava svietidiel verejného osvetlenia |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 439,65 EUR |
