| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
323 16 Ká |
22.9.2016 |
čerpadlo |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 099,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1072022 |
10.3.2022 |
LED girlandy |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
1 098,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
336 16 Ká |
25.1.2017 |
oprava poruchy na vodovodnom potrubí |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 095,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4172024 |
3.6.2024 |
Samolepky, fólie |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
1 095,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1472020 |
14.5.2020 |
náhr. diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 094,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202034 |
22.6.2020 |
Umelé vence, kvety, kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 093,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
397 15 Ká |
21.10.2015 |
oprava stavebného stroja GEHL |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
1 091,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3802024 |
28.6.2024 |
Krovinorez s popruhmi |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 090,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3392020 |
7.9.2020 |
dopravné značky, zrkadlá |
Getos s.r.o. |
36338354 |
1 090,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2042020 |
24.6.2020 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 090,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292023 |
18.1.2023 |
Pracovná obuv, ľadvinový pás |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
1 090,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3172019 |
5.9.2019 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 088,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 16 Má |
25.5.2016 |
smútočný tovar |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 087,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202253 |
12.10.2022 |
Stuhy, kytice, čečinové podložie |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 084,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292022 |
26.1.2022 |
garančná prehliadka sypača |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 083,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
144 16 Ká |
18.4.2016 |
servisná prehliadka |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
1 083,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3822022 |
16.8.2022 |
PC, príslušenstvo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 083,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120347 |
13.7.2012 |
servisné práce |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 083,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7582024 |
20.11.2024 |
Kontrola váhy pred overením |
Miroslav Havel - LEVAH |
411 00 387 |
1 083,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72 18 Ká |
21.2.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 082,57 EUR |
