| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4162026 |
8.7.2026 |
Oprava defektov a pneumatiky v mesiaci jún 2026 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 542,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4112026 |
8.7.2026 |
Pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
731,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4152026 |
7.7.2026 |
Autosúčiastky |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
1 144,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3952026 |
3.7.2026 |
Plotostrih a ND na záhradnú techniku |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 891,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4122026 |
3.7.2026 |
Autosúčiastka |
Jendra SERVIS, s.r.o. |
52991601 |
1 105,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4132026 |
3.7.2026 |
Drvenie organickej hmoty |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
19 188,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4142026 |
3.7.2026 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
142,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3892026 |
2.7.2026 |
Asfaltérske práce |
ASFA - KDK, s.r.o. |
46704507 |
8 030,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3902026 |
2.7.2026 |
Stromolezecké potreby |
ARBOTEQ s.r.o. |
03404447 |
1 188,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3912026 |
2.7.2026 |
Stromolezecké potreby |
FALL PROTECTION s.r.o. |
09697276 |
607,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3922026 |
2.7.2026 |
ND na balíkovací lis |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
728,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3932026 |
2.7.2026 |
Dávkovač mydla |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
28,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3942026 |
2.7.2026 |
Čistiace a hygienické potreby |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
806,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3962026 |
2.7.2026 |
Revízia komínov na prevádzkach TSM NMnV |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
50931709 |
243,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3992026 |
2.7.2026 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
573,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4012026 |
2.7.2026 |
Autosúčiastka |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s .r.o. |
35786078 |
400,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4022026 |
2.7.2026 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
1 066,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032026 |
2.7.2026 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
269,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4042026 |
2.7.2026 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
964,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052026 |
2.7.2026 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
9 191,46 EUR |
