| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7552025 |
28.11.2025 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
214,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7562025 |
28.11.2025 |
Pracovné oblečenie a pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
153,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7762025 |
28.11.2025 |
Údržbársky materiál |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
281,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7812025 |
28.11.2025 |
Farby a maliarske potreby |
FARBEST s.r.o. |
36339555 |
274,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7802025 |
28.11.2025 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
2 471,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7792025 |
28.11.2025 |
Farby a maliarske potreby |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
464,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7782025 |
28.11.2025 |
Inštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
301,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7772025 |
28.11.2025 |
Autosúčiastky, filtre, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
831,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7502025 |
26.11.2025 |
PC technika |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
560,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7512025 |
26.11.2025 |
Zberové vrece |
REDOX - ENEX, s.r.o. |
50407821 |
939,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202558 |
25.11.2025 |
Umelé kvety a vence |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
663,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7752025 |
25.11.2025 |
Vianočná výzdoba |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
1 485,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7432025 |
24.11.2025 |
Hygienické a čistiace potreby |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
509,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7362025 |
20.11.2025 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
1 061,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7412025 |
20.11.2025 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 179,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7422025 |
20.11.2025 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
45,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7372025 |
20.11.2025 |
Vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
208,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7742025 |
20.11.2025 |
Stavebný materiál |
Stavmat stavebniny sro |
34116125 |
18,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7402025 |
20.11.2025 |
Sada tonerov |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
49,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7352025 |
19.11.2025 |
Práce autožeriavom |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
442,80 EUR |
