| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
692023 |
8.2.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
436,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802023 |
8.2.2023 |
Soľ do umývačky, leštidlo, špáratka, kliešte servírovacie |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
55,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
662023 |
7.2.2023 |
Regálový systém na Zimný štadión v NMnV |
PROMAN s.r.o. |
36300551 |
370,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672023 |
7.2.2023 |
Tabuľky s piktogramom |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
123,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642023 |
6.2.2023 |
Toaletný papier, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
340,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862023 |
6.2.2023 |
Sada vrtákov |
JeFrez- CNC, s.r.o. |
50912330 |
55,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 2023 |
3.2.2023 |
generálna oprava SEKO 500 |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
46 647,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
632023 |
2.2.2023 |
Odvoz drevenej hmoty zo zberového dvora v NMnV |
S-Wood s.r.o. |
36845698 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
612023 |
2.2.2023 |
Pásovina, guľatina |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
59,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
622023 |
2.2.2023 |
Bezkontaktný prívesok k dochádzkovému systému |
RON Software spol. s .r.o. |
47678526 |
61,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002023 |
2.2.2023 |
Oprava alternátora Multicara |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602023 |
2.2.2023 |
Opakované BOZP a OPP školenie pre zamestnancov TSM NMnV |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
307,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
592023 |
2.2.2023 |
Tonery do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
105,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
582023 |
1.2.2023 |
Pílový pás |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
83,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
652023 |
1.2.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
203,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28 2023 |
1.2.2023 |
kamenivo |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62023 |
1.2.2023 |
Odber kameniva v priebehu roka 2023 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
11 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
532023 |
31.1.2023 |
Farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
68,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452023 |
31.1.2023 |
Hydrogél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
391,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722023 |
31.1.2023 |
Snímač tlaku |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
186,00 EUR |
