| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112022 |
17.1.2022 |
toaletný papiet |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
135,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122022 |
17.1.2022 |
čistiace prostredky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
121,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132022 |
17.1.2022 |
servisná prehliadka sirény |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
367,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102022 |
14.1.2022 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
347,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202201 |
13.1.2022 |
vencové podložia, umelé kvety, kytice |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
2 420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03 |
13.1.2022 |
cena za odber odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
0,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82022 |
12.1.2022 |
oprava svetelnej ozdoby |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92022 |
12.1.2022 |
vyvetvovací krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 066,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72022 |
11.1.2022 |
rezivo |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
1 816,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22022 |
11.1.2022 |
oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
69,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4492021 |
10.1.2022 |
oprava motora |
VM MOTORI - Ing. Jana Radová |
62148958 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4632021 |
10.1.2022 |
vypínanie napájania rozvádzačov |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
1 501,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5562021 |
10.1.2022 |
externý HDD, tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
311,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5572021 |
10.1.2022 |
autosúčiastky, MOK |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
506,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62022 |
10.1.2022 |
tesnenia na KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
323,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52022 |
10.1.2022 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
350,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32022 |
5.1.2022 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
9 034,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42022 |
5.1.2022 |
preprava odpadu |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12022 |
4.1.2022 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
209,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5272021 |
3.1.2022 |
preventívne lekárske prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
558,00 EUR |
