| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 13 Ká |
30.7.2013 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
245 13 Ká |
30.7.2013 |
náhr. diel na hojdačku |
KUPAS, s.r.o. |
36318884 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
246 13 Ká |
30.7.2013 |
prenájom centrály |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
247 13 Ká |
30.7.2013 |
nastavenie motora na vozidle |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
29.7.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35 2013 |
17.7.2013 |
oprava sypačovej nadstavby " viacúčelový sypač vozoviek VSV-6 |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
11 994,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19 13 Nám. |
16.7.2013 |
vytýčenie sietí |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20 13 Nám. |
16.7.2013 |
prenájom stav. stroja |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
230 13 Ká |
16.7.2013 |
oprava kamerového systému |
O-net, s.r.o. |
36336653 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
231 13 Ká |
16.7.2013 |
olej, autosúčiastky |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
233,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.7.2013 |
rozšírenie opravy vozidla |
PAS Zábřeh na Moravě a.s. |
45192251 |
5 687,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100420 |
11.7.2013 |
pozinkovaná tabulka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013056 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 931,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0432013 |
11.7.2013 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
84,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013102001 |
11.7.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130199 |
11.7.2013 |
páska, tesnenie termostatu... |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
236,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302218 |
11.7.2013 |
tažné ojo |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
226,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300102 |
11.7.2013 |
náhradný diel: ventil, krúžok, zámok ... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
303,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
11.7.2013 |
náhradný diel: výfuk, tesnenie karburátora, spojka, piest, olej... |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
1 167,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130261 |
11.7.2013 |
kardanový hriadel |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
156,00 EUR |
