| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012108306 |
9.11.2012 |
anylýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121151 |
9.11.2012 |
cement
|
Ropspol a.s. |
36306886 |
288,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1472012 |
9.11.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150600190 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
48,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2562951016 |
9.11.2012 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
182,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101402 |
9.11.2012 |
tabuľky Zákaz fajčiť |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012302348 |
9.11.2012 |
elektoinštalačný materiál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 680,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
264 |
9.11.2012 |
zverák, kladivo, pilka, pajser, vazelina, kliešte |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
175,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222012 |
9.11.2012 |
licencia EDS 2013 2013 |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120979 |
9.11.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
288,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012286 |
9.11.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
732,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094790 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
3,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5912055167 |
9.11.2012 |
predpaltné |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
196,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800969 |
9.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 513,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17254 |
9.11.2012 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121122 |
9.11.2012 |
oprava stroja |
HARTES SK |
44137907 |
386,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085542 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
6,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800869 |
8.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 728,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121664 |
8.11.2012 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
82,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
