| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112077 |
13.7.2012 |
rukavice, savo, žinka, jar, mydlo, solvina |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
143,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200187 |
13.7.2012 |
svetlo, sklo zrkadla, sklo smerovky, ventil ručnej brzdy... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
255,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120422 |
13.7.2012 |
tvárnica, vedro |
Ropspol a.s. |
36306886 |
199,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800484 |
13.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 759,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10501012 |
13.7.2012 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
91,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61240632 |
13.7.2012 |
čistič vzduchu, vložka filtračná, nádržka, konzola, uzáver |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
231,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121232815 |
13.7.2012 |
pripojenie odberného elektrického zariadenia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 278,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120001616 |
13.7.2012 |
plastová nádoba - 230 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 772,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120347 |
13.7.2012 |
servisné práce |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 083,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120134 |
13.7.2012 |
ventilátor, podložka, |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
43,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120661 |
13.7.2012 |
pneumatiky Holand, Multicar |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 034,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120662 |
13.7.2012 |
oprava defektov máj 2012 |
František Jankech JaKub |
32779755 |
435,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121006 |
13.7.2012 |
pravidelný PC servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201280051 |
13.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 128,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22304370 |
13.7.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200131 |
13.7.2012 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12121 |
13.7.2012 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202191 |
13.7.2012 |
denník SME |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
257120061 |
13.7.2012 |
oceľ betonárska |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
57,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014277 |
13.7.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
