| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29412 |
26.7.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
296 12 Ká |
26.7.2012 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
474,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
297 12 Ká |
26.7.2012 |
hygienické prostr. |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
298 12 Ká |
26.7.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
299 12 Ká |
26.7.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
148,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
300 12 Ká |
26.7.2012 |
drvenie drevnej hmoty |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 12 Nám |
25.7.2012 |
cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
294 12 Ká |
25.7.2012 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
261,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
295 12 Ká |
25.7.2012 |
ND na traktor VIVID |
SOME Slovakia, s.r.o. |
36253251 |
269,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
290 12 Ká |
23.7.2012 |
oprava vykášačky + ND |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
291 12 Ká |
23.7.2012 |
elektromateriál
|
Kopun Vladimir |
11746106 |
106,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 12 Ká |
23.7.2012 |
výstražná páska |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
293 12 Ká |
23.7.2012 |
plechové podložky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15020052 |
20.7.2012 |
Sinolack žltá, sinolack červená, riedislo |
SATES a.s. |
31628541 |
4 968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121201123 |
20.7.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
196,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070849 |
20.7.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120676 |
20.7.2012 |
svetlo zadné |
František Jankech JaKub |
32779755 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120675 |
20.7.2012 |
pneumatiky NMS na GEHL |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 001,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120129 |
20.7.2012 |
oprava vstrekovacieho čerpadla Zetor |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111045280 |
20.7.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 180,93 EUR |
