Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012301988 | 21.5.2012 | istič, lišta | Kopun Vladimir | 11746106 | 52,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121289 | 21.5.2012 | trávna zmes 10 kg
netkaná textília |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 125,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012102624 | 21.5.2012 | analýza vody - prítok - odtok čov | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800330 | 21.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 789,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412701211 | 21.5.2012 | SVa tabula 2.00x1000x2000 | METALEX, a.s. | 36196622 | 190,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120144 | 21.5.2012 | oprava a výmena oleja
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. | 36734497 | 923,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 190 12 Ká | 17.5.2012 | výmena čelného skla | V3 Autoservis | 44011067 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 191 12 Ká | 17.5.2012 | plech 2,0 | METALEX, a.s. | 36196622 | 175,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192 12 Ká | 17.5.2012 | ručná rezačka na betón | WEIS s.r.o. | 44831048 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712043264 | 17.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 177,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712043261 | 17.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 435,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 184 12 Ká | 16.5.2012 | náhradné diely a oleje | IBO, s.r.o. | 36340073 | 295,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 185 12 Ká | 16.5.2012 | elektródy | O plus O | 30034787 | 196,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 186 12 Ká | 16.5.2012 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 352,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 187 12 Ká | 16.5.2012 | postrek, hnojivo | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 188 12 Ká | 16.5.2012 | nastavenie geometrie | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 189 12 Ká | 16.5.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 436,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 180 12 Ká | 14.5.2012 | olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 212,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182 12 ká | 14.5.2012 | plastové nádoby 120 l | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 3 772,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 183 12 Ká | 14.5.2012 | oprava nádoby | STROJTECH, s.r.o. | 36312436 | 834,00 EUR |
