Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12100038 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 101,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200023 | 27.3.2012 | stravovanie 02/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 546,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310120245 | 27.3.2012 | zneškodnenie odpadu 200301 ZKO
zneškodnenie odpadu 200308 objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 17 204,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120133 | 27.3.2012 | vývoz HNK 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120134 | 27.3.2012 | preprava HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 4 056,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4200589 | 27.3.2012 | oprava NN kábla Zelená voda | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 183,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100049 | 27.3.2012 | prírodné kamenivo 0/32 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212005976 | 27.3.2012 | ADSL | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12 0056 | 27.3.2012 | náhradný diel | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 623,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022012 | 27.3.2012 | asanácia 2 ks stromov | Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. | 35213990 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101468 | 27.3.2012 | mesačný paušál 2/2012 | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100035 | 27.3.2012 | informačná vitrína | ENORM Slovakia s.r.o. | 35849151 | 476,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 42 | 27.3.2012 | kurz rezu stromov | ISA Slovensko občianske združenie Stredná Záhradní | 30849179 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012101442 | 27.3.2012 | analýza vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800194 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 002,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860530599 | 27.3.2012 | nájomné ocešová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32102420 | 26.3.2012 | profit dvojtýždenník | Trend Representative s.r.o. | 43824706 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012012 | 26.3.2012 | geodetické zameranie spoločenských plôch | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012004 | 26.3.2012 | alternátor 12V/55A | ARBET Rudolf - oprava autoelektriky | 40273199 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25 2012 | 26.3.2012 | hydraulický valec 3 ks - oprava | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 734,40 EUR |
