| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116 2012 |
22.3.2012 |
prevádzanie havarijnej služb - aerál Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400033 |
22.3.2012 |
svietidlo Astra |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 032,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30310212 |
22.3.2012 |
výmena vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
75,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112018412 |
22.3.2012 |
jednálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
22.3.2012 |
kartáč zametača |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
17 460,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003 |
22.3.2012 |
oprava spojky zametacieho vozidla Čivo |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
28 651,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800098 |
22.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 170,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1651200387 |
22.3.2012 |
výmena regul.talku vzduchu a vysúšač |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
536,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120036 |
22.3.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
225,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827161 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 452,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827546 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
148,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445827547 |
22.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 880,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1203 2012 |
22.3.2012 |
plastová nádoba 120 lit - 230 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 526,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1303 2012 |
22.3.2012 |
plastový kontajner 110 lit - 45 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 |
21.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
95 12 Ká |
19.3.2012 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422650 |
19.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001022012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - administratívna budova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
352,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001032012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - Zimný štadión |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
142,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001042012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - skleníky ul. Benkova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
