| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1722024 |
28.3.2024 |
Sklenená tabuľa |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
42,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17221128 |
28.12.2016 |
elektrická energia |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17221128 DS |
28.12.2016 |
elektrická energia |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17254 |
9.11.2012 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 11 Ká |
10.6.2011 |
kosenie časti skládky |
VOMA - SK, s.r.o. |
36625612 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 12 Ká |
11.5.2012 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
244,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 13 Ká |
22.5.2013 |
pretesnenie čerpadiel |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
34148451 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 15 Ká |
4.5.2015 |
farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
50,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 16 Ká |
10.5.2016 |
vyžínacie lanko |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
108,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 17 Ká |
4.5.2017 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
224,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
173 18 Ká |
11.5.2018 |
hydrgél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
118,86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1731 23 |
25.10.2012 |
odovzdanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732019 |
10.5.2019 |
spustenie fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732020 |
15.5.2020 |
sieťovaný kontajner |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
523,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732021 |
20.5.2021 |
zemina |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
314,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732022 |
15.6.2022 |
ND na ETESIU |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
89,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732023 |
31.3.2023 |
Výmena poškodených dverí |
TOP okno TN, s.r.o. |
46997717 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1732024 |
3.4.2024 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17326 |
28.1.2013 |
kancelárkse potreby - tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
177,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17332 |
28.1.2013 |
pečiatka |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
14,50 EUR |
