| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612023 |
14.3.2023 |
ND na KOMATSU Z074 |
Kamil Sadloň |
34553550 |
471,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612024 |
22.3.2024 |
Montážny materiál na opravu športovísk |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
262,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612025 |
17.3.2025 |
Porezanie guľatiny |
WOODLINE Group s.r.o. |
55550169 |
300,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612026 |
16.3.2026 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Bomasi s.r.o. |
46928782 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1618200125 |
1.3.2012 |
ventil |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
374,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 12 Ká |
2.5.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 13 Ká |
14.5.2013 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 15 Ká |
4.5.2015 |
dochádzkové karty |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 16 Ká |
21.4.2016 |
plastové kontajnery |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3 665,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 17 Ká |
26.4.2017 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 18 Ká |
24.5.2018 |
rezací kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162020 |
22.1.2020 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
232,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162021 |
24.2.2021 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
685,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162022 |
20.1.2022 |
náhradné diely na multicary |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
260,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162023 |
9.1.2023 |
Predlžovačky, roztrojka |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
79,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162024 |
10.1.2024 |
Polievkové misky, viečka |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
102,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162025 |
14.1.2025 |
Pravidelný servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 368,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162026 |
15.1.2026 |
Pravidelný servis vozidla |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
1 554,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1622019 |
17.5.2019 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
616,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1622020 |
14.5.2020 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
32,74 EUR |
