Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 170 16 Ká | 28.4.2016 | ND na tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 49,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 170 17 Ká | 4.5.2017 | záloha servera | Comtec s.r.o. | 36323951 | 106,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 170 18 Ká | 9.5.2018 | monterky | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 838,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702019 | 22.5.2019 | oprava vozidla | REDOX SERVICES s.r.o. | 46091262 | 519,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702020 | 11.5.2020 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 126,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702022 | 21.4.2022 | elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 448,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702023 | 30.3.2023 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 79,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702024 | 12.3.2024 | Autosúčiastky | Michal Hruška - MET AGRO | 35242574 | 480,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702025 | 20.2.2025 | Oprava defektov v mesiaci február 2025 | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 1 444,86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17021800166 | 3.5.2018 | Kia ceed 1,4 D-CVVT gold73kW/100k | Motor-Car Nitra, s.r.o. | 36554049 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17039 | 12.6.2012 | kancelárske potreby | LUDOPRINT papiernictvo | 11772450 | 189,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 170630136612 | 3.8.2017 | verejné elektronické služby | SLOVANET, a.s. | 35954612 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 171 11 Ká | 10.6.2011 | ND na kosačky ETESIA H124, TRB a MVH | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 419,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 171 12 Ká | 11.5.2012 | pracovné náradie | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 107,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 171 13 Ká | 20.5.2013 | prečistenie kanalizácie | Mestký bytový podnik s.r.o. | 36310743 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 171 15 Ká | 4.5.2015 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 190,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 171 16 Ká | 28.4.2016 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 163,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 171 17 Ká | 9.5.2017 | pneumatika | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 184,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 171 18 Ká | 9.5.2018 | vretenová kosačka | KOSENIE, s.r.o. | 46377701 | 8 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1710 | 26.10.2011 | plastový kontajner 1100 l separovaný zber - papier
plastový kontajner 1100 l separovaný... |
Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 10 420,80 EUR |
