| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
195 13 Ká |
30.5.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
195 15 Ká |
25.5.2015 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
195 16 Ká |
27.5.2016 |
porezanie kmeňov |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
55,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
195 17 Ká |
31.8.2017 |
oprava umývacieho automatu |
EURONAL, s.r.o. |
46771158 |
157,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
195 18 Ká |
17.5.2018 |
náhradné diely na mulčovacie rameno |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
129,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952019 |
3.6.2019 |
nádoby na odpad 240 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
318,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952020 |
26.6.2020 |
viazací drôt |
Waste Tec, s.r.o. |
03610691 |
489,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952021 |
22.6.2021 |
koncovka hadice |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
11,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952023 |
31.3.2023 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
760,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952024 |
8.4.2024 |
Revízia elektroinštalácie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952025 |
3.4.2025 |
Elektrické tabuľové nožnice |
STROJE Slovensko s.r.o. |
48051705 |
14 269,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 12 Ká |
22.5.2012 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 15 Ká |
25.5.2015 |
zhotovenie nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
4,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 16 Ká |
20.5.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
642,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 17 Ká |
26.5.2017 |
žacie nože |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 109,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 18 Ká |
29.5.2018 |
oprava plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
178,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962019 |
6.6.2019 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 575,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962021 |
22.6.2021 |
ND na SEKO SAMURAI |
AGROTEC |
31445942 |
1 437,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962022 |
2.5.2022 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
35,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962023 |
31.3.2023 |
Tablet na sekretariát TSM NMnV |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
227,40 EUR |
