| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110364 |
6.7.2011 |
dodávka náhradných dielvo na stroj Etesie |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20110412 |
4.5.2011 |
vysielač |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
559,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110490 |
26.7.2011 |
nahradný diel na kosačku Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 010,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011056 |
19.4.2011 |
aku skrutkovač |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
429,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011060 |
26.4.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
190,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011081 |
4.5.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
192,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011082 |
19.4.2011 |
drvenie drevnej hmoty |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
35602210 |
524,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110931 |
1.10.2012 |
pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb |
csn s.r.o. |
35872926 |
18,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110966 |
21.4.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
315,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011100311 |
21.2.2011 |
analýza vody |
Bel Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201110038 |
19.4.2011 |
prepínač VSN63 na lištu DIN |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201110052 |
2.6.2011 |
regulátor |
AKTÉ spol s r.o. |
42341027 |
5 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011101104 |
18.3.2011 |
rozbor vody |
Bel Novamann International s.r.o. |
31329209 |
273,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011101678 |
7.4.2011 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111088 |
21.4.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
157,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011110395 |
1.2.2012 |
výmena čerpadla |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
10 275,42 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011112 |
25.11.2011 |
oprava nadstavby KUKA voza |
O-D-S s.r.o. |
36289434 |
1 428,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201112005 |
7.3.2011 |
revizia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
6 743,82 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011190 |
4.5.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
210,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011193 |
25.8.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
1 442,40 EUR |
