Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120180 | 1.6.2012 | remeň klinový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 10,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012019 | 19.6.2019 | hydrogél | OSLAVAN Slovakia, s.r.o. | 36316717 | 340,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 27.3.2012 | oprava telefónneho káblu | Telefax s.r.o. | 44565112 | 28,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012020 | 8.7.2020 | oprava kotla a čerpadla | PLYNOTERM - Kopún Martin | 32784384 | 554,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012021 | 25.5.2021 | plastové kontajnery | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 8 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120211 | 9.11.2012 | servo oprava | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 219,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012022 | 30.5.2022 | cestné obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 458,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012023 | 12.4.2023 | ND na krovinorezy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 205,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120230 | 6.6.2012 | oprava kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 638,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012024 | 9.4.2024 | Kotúče lístkov do parkovacieho automatu | Saba Parking SK s.r.o. | 35844256 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120268 | 6.6.2012 | koncovka kardanu | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120269 | 6.8.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 299,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 8.10.2012 | vakcíny | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 417,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120275 | 6.7.2012 | normy STN | ELEZ ELZA | 34110445 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120276 | 6.6.2012 | čap guľový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 169,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120282 | 29.5.2012 | oprava defaktov za mesiac marec 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 558,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012029 | 9.11.2012 | engerix- b 20 gr 1x1ml | Lekáreň Hájovky | 36348775 | 340,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120293 | 27.8.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 1 060,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120316 | 21.5.2012 | oprava vozidla Mercedes VITO | František Jankech JaKub | 32779755 | 647,84 EUR |
