Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121027 | 3.12.2012 | technické kontrola a skúška | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012104578 | 6.8.2012 | analýzy vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 637,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012104580 | 6.8.2012 | analýza vody ČOV Zelená voda | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012105965 | 22.8.2012 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012106204 | 12.9.2012 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012108306 | 9.11.2012 | anylýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012109025 | 3.12.2012 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 179,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012109663 | 23.1.2013 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110030 | 22.3.2012 | servisná prehliadka plošín MP 13 | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 7 367,47 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110288 | 16.10.2012 | oprava - avia | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 64,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110337 | 21.1.2013 | oprava el.systému | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 1 961,77 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110405 | 22.3.2012 | oprava motora Avia A 31 | PAS Zábřeh na Moravě a.s. | 45192251 | 2 500,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012111000 | 28.1.2013 | analýza vody ČOV | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121199 | 8.11.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 499,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121200 | 8.11.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 460,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012120266 | 1.10.2012 | čižmy, rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 245,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 6.8.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012126 | 27.8.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 95,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012126 | 23.1.2013 | drvenie dreveného odpadu | BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. | 36275662 | 1 792,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121289 | 21.5.2012 | trávna zmes 10 kg
netkaná textília |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 125,45 EUR |
