| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013014 |
19.3.2013 |
drvený kameň |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 054,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
11.7.2013 |
náhradný diel: výfuk, tesnenie karburátora, spojka, piest, olej... |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
1 167,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130180 |
11.6.2013 |
oprava NM 300 AR |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013019 |
11.7.2013 |
tlakové skúšky |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
744,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130199 |
11.7.2013 |
páska, tesnenie termostatu... |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
236,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130205 |
19.3.2013 |
snímač |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130212 |
24.3.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 187,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130213 |
24.4.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302218 |
11.7.2013 |
tažné ojo |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
226,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302466 |
23.1.2013 |
SME |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130318 |
11.7.2013 |
náhradný diel |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
421,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
5.2.2013 |
členský príspevok na rok 2013 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130450 |
21.3.2013 |
zemina, substrat |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
449,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013046 |
11.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
582,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013056 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 931,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013057 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013058 |
11.7.2013 |
školenie pracovníkov - zdvíhacie zariadenia |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013100331 |
6.2.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013101628 |
11.5.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013102001 |
11.7.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
