Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120124 | 16.10.2012 | doplnenie lekárničiek | Lekáreň Novomestská 2 | 45919607 | 231,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120129 | 20.7.2012 | oprava vstrekovacieho čerpadla Zetor | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120144 | 21.5.2012 | oprava a výmena oleja
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. | 36734497 | 923,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120153 | 12.9.2012 | test motora, výmena oleja, výmena pletenca výfuku... | BOSCH SERVICE - Miroslav Janega | 11771291 | 559,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120159 | 22.8.2012 | vstrek.čer. AVIA | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120166 | 12.6.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120172 | 1.6.2012 | nože na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120180 | 1.6.2012 | remeň klinový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 10,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012019 | 19.6.2019 | hydrogél | OSLAVAN Slovakia, s.r.o. | 36316717 | 340,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 27.3.2012 | oprava telefónneho káblu | Telefax s.r.o. | 44565112 | 28,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012020 | 8.7.2020 | oprava kotla a čerpadla | PLYNOTERM - Kopún Martin | 32784384 | 554,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012021 | 25.5.2021 | plastové kontajnery | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 8 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120211 | 9.11.2012 | servo oprava | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 219,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012022 | 30.5.2022 | cestné obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 458,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012023 | 12.4.2023 | ND na krovinorezy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 1 205,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120230 | 6.6.2012 | oprava kosačky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 638,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012024 | 9.4.2024 | Kotúče lístkov do parkovacieho automatu | Saba Parking SK s.r.o. | 35844256 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012025 | 13.3.2025 | Stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 544,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012026 | 7.4.2026 | Zvárací materiál | O plus O | 30034787 | 321,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
