Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011800842 | 23.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 445,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800849 | 23.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 780,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800897 | 23.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 422,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800921 | 25.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 476,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800926 | 25.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 673,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800976 | 25.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 200,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801007 | 4.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 939,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801009 | 14.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 292,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801040 | 25.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 647,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801065 | 25.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 679,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801069 | 17.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 871,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801077 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 908,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801100 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 777,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801126 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801152 | 31.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 170,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012 | 7.2.2012 | sklené črepy | Vetropack Nemšová s.r.o. | 35832517 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 | 1.2.2012 | poplatok za dobývací priestor | Obvodný banský úrad Prievidza | 663,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 0118 | 22.3.2012 | pneumatika HON | František Jankech JaKub | 32779755 | 845,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 0148 | 27.3.2012 | oprava defektov za mesiac február 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 210,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012 1011 | 13.2.2012 | aktualizačná odborná príprava revíznych technikov, projektantov a elektrotechnikov -... | Európsky polytechnický inštitút s.r.o. | 34110445 | 165,00 EUR |
