| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013110010 |
29.3.2013 |
oprava vozidla |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
6 704,64 CZK |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201319 |
20.8.2013 |
položenie pálenej škridle na oporný múr |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 906,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302552 |
5.2.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
372,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302553 |
5.2.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
269,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013302682 |
11.6.2013 |
elektormateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
365,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800004 |
5.2.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
902,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800007 |
5.2.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 483,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800053 |
6.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 340,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800074 |
29.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 367,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800098 |
19.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 534,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800119 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 499,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800142 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 002,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800166 |
24.4.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 201,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014 01 |
1.7.2014 |
prenájom plochy |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014 1 KOS |
1.7.2014 |
prenájom plochy na preskladnenie VOK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
365,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015 |
21.8.2015 |
oceľový odpadkový kôš s popolníkom - 93 ks |
Uniatest Trade s.r.o. |
46167145 |
23 436,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20150313 |
27.4.2015 |
nakladanie s odpadmi |
New Green Comany, družstvo |
46878343 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201557460 |
15.5.2015 |
betónový obrubník rovný |
Unistav Teplička s.r.o. |
36418633 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20158947 |
27.5.2015 |
pánska obuv SECURA HYDRA |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
216,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20159115 |
29.5.2015 |
drvený kameň fr. 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
1 386,00 EUR |
