Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012301988 | 21.5.2012 | istič, lišta | Kopun Vladimir | 11746106 | 52,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302020 | 1.6.2012 | bl.tyč zemna 1,5 m
zapalovač |
Kopun Vladimir | 11746106 | 118,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302115 | 6.8.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 399,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302147 | 27.8.2012 | náhradný diel VO | Kopun Vladimir | 11746106 | 136,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302157 | 27.8.2012 | raychem spojka, koleno, trubka UPR 25 | Kopun Vladimir | 11746106 | 150,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302188 | 12.9.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 124,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302225 | 16.10.2012 | rozvádzač | Kopun Vladimir | 11746106 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201230223 | 16.10.2012 | spojky | Kopun Vladimir | 11746106 | 138,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302287 | 8.11.2012 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 254,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302329 | 9.11.2012 | kábel, chránička, fólia blesk | Kopun Vladimir | 11746106 | 573,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302348 | 9.11.2012 | elektoinštalačný materiál | Kopun Vladimir | 11746106 | 2 680,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302365 | 3.12.2012 | spojka, hlava, chránička | Kopun Vladimir | 11746106 | 277,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302366 | 3.12.2012 | poistky | Kopun Vladimir | 11746106 | 57,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302461 | 23.1.2013 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 491,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302462 | 23.1.2013 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 786,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302529 | 28.1.2013 | CYKY | Kopun Vladimir | 11746106 | 4 972,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012308 | 21.12.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 1 798,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012320 | 21.12.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 444,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012348 | 28.1.2013 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 1 593,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123555 | 3.12.2012 | plachta krycia 8x12m,
plachta krycia 6x10m |
Stacho s.r.o. | 36339091 | 76,81 EUR |
