| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 15 Ká |
3.6.2015 |
viazací drôt |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
472,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 16 Ká |
30.5.2016 |
obklad, dlažba |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
1 485,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 18 Ká |
8.6.2018 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
228,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224 2012 |
21.5.2012 |
oprava vodovodného potrubia, výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
404,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240408484 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22404086660 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
232,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240409670 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
206,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242019 |
20.6.2019 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
359,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242020 |
26.6.2020 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
9 039,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242021 |
19.8.2021 |
revízia plyn. zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242023 |
21.4.2023 |
Farba na VDZ |
HELVET s.r.o. |
36013439 |
4 733,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242024 |
28.3.2024 |
Kryt štartovania |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
56,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242025 |
9.4.2025 |
Jarné sprevádzkovanie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
6 383,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242026 |
15.4.2026 |
Oprava zváracieho poloautomatu |
O plus O |
30034787 |
604,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22466 |
3.12.2012 |
multisuper |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
62,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 12 Ká |
7.6.2012 |
vytýčenie káblov |
Slovak Telekom |
35763469 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 13 Ká |
2.7.2013 |
revízia strojovne |
MB elektro servis, s.r.o. |
46147225 |
408,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 15 Ká |
3.6.2015 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
145,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 16 Ká |
3.6.2016 |
stavebný materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
493,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
225 17 Ká |
14.6.2017 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
498,15 EUR |
