Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 254 15 Ká | 18.6.2015 | cestné obrubníky | Ropspol a.s. | 36306886 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 254 16 Ká | 22.6.2016 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 71,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 254 17 Ká | 13.7.2017 | filtre na masky | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 156,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 254 18 Ká | 9.7.2018 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 843,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2541350703 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 49,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2542019 | 9.7.2019 | guferá, ložisko | Ing. ján Hric - STETEX | 35257750 | 254,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2542020 | 7.8.2020 | náhradné diely na FUSO Canter | MB Trenčín, s.r.o. | 34097236 | 346,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2542021 | 16.6.2021 | exteriérová vitrína | FORPLAST SYSTEMS, s.r.o., expozitúra SK - Košice | 29268915 | 188,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2542022 | 9.6.2022 | spomaľovací prah | Getos s.r.o. | 36338354 | 417,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2542023 | 20.4.2023 | Misky | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 43,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2542024 | 30.4.2024 | Vodoinštalačný materiál | Slávka Humelová - PRAKTIK | 47034581 | 1 146,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2546770814 | 24.9.2012 | tlačivá | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2547260815 | 24.9.2012 | tlačivo | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 17,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 255 12 Ká | 27.6.2012 | kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 85,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 255 13 Ká | 1.8.2013 | hygienické prostriedky | Valléns s.r.o. | 36408590 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 255 15 Ká | 18.6.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 138,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 255 16 Ká | 19.7.2016 | oprava plošiny MP13 | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 203,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 255 17 Ká | 13.7.2017 | čapy nádoby na kontajnery | Meva - SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 296,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 255 18 Ká | 30.7.2018 | KAPUT green | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2550210828 | 16.10.2012 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 204,26 EUR |
