Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2522020 | 7.7.2020 | kontrola komínov | Anton Ocet ml. - kominárstvo | 50931709 | 166,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2522021 | 16.6.2021 | elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 200,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2522022 | 6.6.2022 | pneumatiky s prehodením | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 3 054,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2522023 | 4.5.2023 | Servis na kosačku ETESIA 124 DX 1 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 503,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2522024 | 6.5.2024 | Sadenice | SEEDSTAR, spol. s r.o. | 36529338 | 453,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 253 12 Ká | 27.6.2012 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 229,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 253 13 Ká | 1.8.2013 | pracovné rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 183,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 253 15 Ká | 16.6.2015 | výbojky | Kopun Vladimir | 11746106 | 418,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 253 16 Ká | 22.6.2016 | náhradné diely na multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 105,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 253 17 Ká | 3.8.2017 | náhradné diely na multicar | MINAM servis, a.s. | 29216672 | 56,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 253 18 Ká | 12.7.2018 | pneumatiky, duše | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 776,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2532019 | 9.7.2019 | zhotovenie nálepiek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 126,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2532020 | 9.10.2020 | servis lisu ACOMAT 400 NB | LUX Corp., s.r.o. | 36723215 | 318,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2532021 | 16.6.2021 | opakovaný kurz | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 36,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2532022 | 15.6.2022 | autosúčiastky, olej | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 97,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2532023 | 4.5.2023 | Spomaľovacie prahy | Getos s.r.o. | 36338354 | 854,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2532024 | 30.4.2024 | Farby a maliarske potreby | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 754,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2537760620 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 254 12 Ká | 27.6.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 267,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 254 13 Ká | 5.8.2013 | čistiace a kanc. potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 198,00 EUR |
