| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
420 15 Ká |
2.11.2015 |
pneumatika |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
87,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
420 16 Ká |
30.9.2016 |
náhradný diel na rezačku |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
131,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
420 17 Ká |
24.10.2017 |
bariérové dosky a stĺp |
ZIPPA, s.r.o. |
34103961 |
201,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
420 18 Ká |
19.11.2018 |
vianočné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
6 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4200589 |
27.3.2012 |
oprava NN kábla Zelená voda |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
183,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4200702 |
21.5.2012 |
zameranie poruchy nn |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
515,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42020 |
9.1.2020 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
575,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4202019 |
13.11.2019 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
199,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4202020 |
13.10.2020 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
798,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4202021 |
19.10.2021 |
el. ručné náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
334,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4202022 |
7.9.2022 |
Vrecia, kyselina soľná |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
204,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4202023 |
24.7.2023 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
391,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42021 |
24.2.2021 |
ochranné rúška |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42022 |
5.1.2022 |
preprava odpadu |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42023 |
3.1.2023 |
Originál toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
301,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42024 |
3.1.2024 |
Geodetické práce |
GEPOS |
11976454 |
9 504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4203544 |
27.8.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
96,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4204622 |
15.10.2012 |
krátkodobý odber el. energie |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
96,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4207287 |
28.1.2013 |
oprava NN kábla |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
188,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
421 12 ká |
23.10.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
670,00 EUR |
