Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 612002544 | 22.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 849,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612002841 | 15.10.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 849,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612003220 | 8.11.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 822,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612003469 | 9.11.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 144,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612003553 | 3.12.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 843,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612003897 | 23.1.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 816,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612004151 | 28.1.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 1 332,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612019 | 15.3.2019 | ND na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 152,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612020 | 19.2.2020 | LED svietidlo | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 346,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612021 | 4.3.2021 | náhradné diely na vozidlo | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 783,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612022 | 23.2.2022 | orez stromov | Tree Care, s.r.o. | 47447931 | 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612023 | 2.2.2023 | Pásovina, guľatina | DOPEX- SK s.r.o. | 36284688 | 59,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612024 | 6.2.2024 | Čistiace prostriedky | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 367,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612110115 | 6.6.2012 | prevodovka, zapalovač, sviečka.... | IBO, s.r.o. | 36340073 | 344,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6122022 | 21.11.2022 | Náhradné diely na M25 na MANN | MET-AGRO, Hruška Michal | 35242574 | 1 110,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6122023 | 19.10.2023 | Meranie hluku na Zimnom štadióne | EnA CONSULT Topoľčany | 35958804 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61220585 | 6.8.2012 | oprava motora Locus | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 3 086,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61221211 | 9.11.2012 | servisná prehliadka UNC | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 959,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61221475 | 23.1.2013 | servisná prehliadka | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 372,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240157 | 27.3.2012 | sklo dverí čelné
profil hlinkový klinok |
Hydrex, s.r.o. | 31633072 |
