| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222024 |
16.2.2024 |
Letáky a samolepky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
180,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222025 |
28.2.2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
120,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122211 |
23.1.2013 |
pravidelný PC servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122246 |
23.1.2013 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
319,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12225 |
9.11.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122290 |
28.1.2013 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122323 |
28.1.2013 |
kamerový systém - zberový dvor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 534,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122375117 |
8.12.2023 |
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete -... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1224141 |
28.1.2013 |
kabeláž |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
328,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122440 |
6.3.2013 |
pravidelný servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12284 |
23.1.2013 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 11 Ká |
15.4.2011 |
rozvádzač, elektromateriál |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 12 Ká |
10.4.2012 |
pneu |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 13 Ká |
24.4.2013 |
trávové semeno |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
448,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 15 Ká |
9.4.2015 |
prostriedky do kávomatu |
Kávomaty, s.r.o. |
31735657 |
38,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 16 Ká |
23.3.2016 |
sadenice |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
366,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 17 Ká |
11.4.2017 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
1 599,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 18 Ká |
18.6.2018 |
pretesnenie hydr. rozvádzača |
MANNET, spol. s r.o. |
36227552 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12308 |
28.1.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
