| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122121 |
21.12.2012 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
141,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122155 |
23.1.2013 |
termopásky pokladnčné pásky |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
8,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122177 |
23.1.2013 |
PC monitor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
118,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222019 |
4.4.2019 |
kurzy prav. výcviku a prvej pomoci |
Autoškola MIRA |
33441847 |
2 970,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222020 |
16.4.2020 |
dezinf. prostriedky, rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
280,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222021 |
9.4.2021 |
svetlá |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
199,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222022 |
24.3.2022 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
124,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222023 |
14.2.2023 |
ND na M25 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
154,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1222024 |
16.2.2024 |
Letáky a samolepky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
180,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122211 |
23.1.2013 |
pravidelný PC servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122246 |
23.1.2013 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
319,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12225 |
9.11.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122290 |
28.1.2013 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122323 |
28.1.2013 |
kamerový systém - zberový dvor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 534,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122375117 |
8.12.2023 |
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete -... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1224141 |
28.1.2013 |
kabeláž |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
328,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122440 |
6.3.2013 |
pravidelný servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12284 |
23.1.2013 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
123 11 Ká |
15.4.2011 |
rozvádzač, elektromateriál |
RELM, s.r.o. |
34102132 |
0,00 |
