Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1304233 | 11.4.2013 | výkon umelcom | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13042872 | 11.8.2013 | internet | CNS s.r.o. | 35872926 | 21,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130512 | 11.4.2013 | epson tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 234,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130513 | 11.4.2013 | ofice | Comtec s.r.o. | 36323951 | 202,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13056 | 11.7.2013 | školenie | JUDr. Štukovský | 34056700 | 53,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13057 | 11.7.2013 | zdravotná služba | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130598 | 11.7.2013 | SERVIS pc | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13070143 | 29.3.2013 | solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 109,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131 11 Ká | 19.4.2011 | štrk fr. 0-22 | Ivan Kozinka, autodoprava IKATRANS | 11975008 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131 12 Ká | 16.4.2012 | výmena vodomerov | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131 13 Ká | 24.4.2013 | práca autožeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131 15 Ká | 10.4.2015 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131 16 Ká | 18.4.2016 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 401,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131 17 Ká | 28.4.2017 | výkopové práce | TRIM, s.r.o. | 31597076 | 1 884,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 131 18 Ká | 6.4.2018 | autosúčiastky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 1 232,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000044 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000046 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000047 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000048 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310056 | 5.2.2013 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 1 656,92 EUR |
