| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 17 Ká |
8.2.2017 |
prenájom búracieho kladiva |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
465,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 17 Má |
15.2.2017 |
klinix boxy |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 18 Ká |
15.1.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
625,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 18 Má |
19.2.2018 |
umelé vence, vencové kvety, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
658,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 19 Ká |
11.1.2019 |
servisná prehliadka AuS varovania |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
795,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13 2020 |
24.8.2020 |
prevoz a dotriedenie separovaného odpadu |
Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. |
53 056 094 |
810,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/11/Ká |
17.1.2011 |
odber vzoriek odpadovej vody a odber vzoriek pitnej vody z vodného zdroja |
Bel Novamann International s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 11 Ká |
19.4.2011 |
cement, karirohož |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 12 Ká |
16.4.2012 |
oprava vodovodu |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 13 Ká |
24.4.2013 |
montáž plynových kachiel |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 15 Ká |
10.4.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
634,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 16 Ká |
18.4.2016 |
farby, maliarsky tovar |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
299,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 17 Ká |
28.4.2017 |
betonárske práce |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 18 Ká |
11.4.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
344,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300003 |
19.3.2013 |
oprava vodovodu |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300008 |
6.3.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.2.2013 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
167,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300010 |
6.3.2013 |
práce |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
6.3.2013 |
vybavenie šatne |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
22.4.2013 |
stravovanie |
Daily Rest |
38813680 |
2 598,75 EUR |
