| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13056 |
11.7.2013 |
školenie |
JUDr. Štukovský |
34056700 |
53,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13057 |
11.7.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130598 |
11.7.2013 |
SERVIS pc |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13070143 |
29.3.2013 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 11 Ká |
19.4.2011 |
štrk fr. 0-22 |
Ivan Kozinka, autodoprava IKATRANS |
11975008 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 12 Ká |
16.4.2012 |
výmena vodomerov |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 13 Ká |
24.4.2013 |
práca autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 15 Ká |
10.4.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 16 Ká |
18.4.2016 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
401,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 17 Ká |
28.4.2017 |
výkopové práce |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
1 884,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 18 Ká |
6.4.2018 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 232,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000044 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000046 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000047 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000048 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310056 |
5.2.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 656,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310408 |
28.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131120275 |
19.3.2013 |
olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131200241 |
29.3.2013 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
206,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312019 |
16.4.2019 |
klinový remeň na rezačku |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
32,00 EUR |
