| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1602024 |
22.3.2024 |
Oprava poťahu na vozidle |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
456,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1602025 |
17.3.2025 |
Deratizácia objektov TSM NMnV |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
1 008,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 12 Ká |
2.5.2012 |
výmena motora |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
19 959,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 13 Ká |
14.5.2013 |
položenie liateho asfaltu |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 15 Ká |
4.5.2015 |
tlačivá, čist. prostr. |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
36,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 16 Ká |
13.5.2016 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
75,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 17 Ká |
28.4.2017 |
stavebný materiál, obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
300,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 18 Ká |
11.5.2018 |
postrek na burinu |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
253,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612019 |
10.5.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
237,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612020 |
14.5.2020 |
pletivo, drôt |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
252,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612021 |
14.5.2021 |
Primalex 15 kg |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
234,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612022 |
21.4.2022 |
elektromagnetický ventil |
PEVEKO |
40707865 |
153,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612023 |
14.3.2023 |
ND na KOMATSU Z074 |
Kamil Sadloň |
34553550 |
471,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1612024 |
22.3.2024 |
Montážny materiál na opravu športovísk |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
262,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1618200125 |
1.3.2012 |
ventil |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
374,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 12 Ká |
2.5.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 13 Ká |
14.5.2013 |
toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 15 Ká |
4.5.2015 |
dochádzkové karty |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 16 Ká |
21.4.2016 |
plastové kontajnery |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3 665,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162 17 Ká |
26.4.2017 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 480,00 EUR |
