| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322020 |
19.8.2020 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62021 |
8.1.2021 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3042021 |
21.7.2021 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013058 |
11.7.2013 |
školenie pracovníkov - zdvíhacie zariadenia |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012020 |
10.3.2020 |
osviežovač vzduchu, náplne |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
139035096 |
10.6.2022 |
ochranné návleky na nohy |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120742 |
6.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
100,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1842025 |
25.3.2025 |
Sada tonerov do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
100,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
129 12 Ká |
16.4.2012 |
záhradnícky tovar |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
101,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
292 16 Ká |
11.8.2016 |
prenájom frézy na asfalt |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
101,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58 16 Má |
14.12.2016 |
klinix boxy |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
101,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
480 17 Ká |
3.1.2018 |
stavebný materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
101,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192 16 Ká |
6.5.2016 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
101,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60 14 Ká |
26.11.2014 |
klinix boxy |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
101,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1602019 |
2.5.2019 |
čistiace a kancelárske potreby |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
031/2011 |
1.4.2011 |
kontrola a čistenie |
Kominárstvo Anton Ocet |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0342012 |
25.5.2012 |
vyčistenie komína |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152012 |
21.12.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100038 |
27.3.2012 |
prírodné kamenivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
101,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
499 16 Ká |
1.12.2016 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
101,87 EUR |
