Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 113,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4822023 | 21.8.2023 | Náhradné diely na kosačku ETESIA 124 DL | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 113,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442013 | 11.7.2012 | čistenie komínov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 113,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201207388 | 21.12.2012 | hlava valca, ventil výfukový, ventil sací, hadica | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 113,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160 18 Ká | 24.4.2018 | sorbent | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201110038 | 19.4.2011 | prepínač VSN63 na lištu DIN | AKTÉ spol s r.o. | 42341027 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201210068 | 17.7.2012 | prepínač VSN63 | AKTÉ spol s r.o. | 42341027 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16 13 Nám. | 2.7.2013 | štrk | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 151 16 Ká | 18.4.2016 | hygienické potreby | Valléns s.r.o. | 36408590 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 18 Ká | 6.4.2018 | guľatina | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182021 | 24.2.2021 | vypracovanie žiadosti | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692022 | 13.4.2022 | obrubníky, vápno | Ropspol a.s. | 36306886 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 892023 | 16.2.2023 | Odborná prehliadka plošiny MP16 | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5562023 | 26.9.2023 | Oprava elektronického vrátnika na vrátnici TSM | ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján | 30873002 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1632024 | 25.3.2024 | Viazací prostriedok | BOZP Danny Agency, s.r.o. | 46409947 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3532024 | 13.6.2024 | Žalúzie | Miloslav Jurečko | 32781202 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 381 18 Ká | 19.10.2018 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 114,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172 17 Ká | 4.5.2017 | farby, štetce, riedidlo | CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom | 31411851 | 114,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2537760620 | 6.8.2012 | výdajka
závesný štítok |
DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 114,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3092019 | 20.9.2019 | oprava ponorného čerpadla | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 114,40 EUR |
