| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 17 Ká |
25.1.2017 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
154 17 Ká |
21.4.2017 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
260 17 ká |
13.7.2017 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4 18 Ká |
11.1.2018 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011038 |
7.3.2011 |
ostrenie nožov, nožníc |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
115,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
333 13 Ká |
8.10.2013 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
115,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
309 14 Ká |
8.9.2014 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
221 15 Ká |
3.6.2015 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
391 15 Ká |
13.10.2015 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
34 16 Ká |
26.1.2016 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400108 |
4.5.2011 |
výbojka |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
115,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120158 |
6.8.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
115,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2952022 |
4.8.2022 |
palivová nádrž |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
115,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36720200 |
6.10.2020 |
čistiace prostr., tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
115,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
353 12 Ká |
11.9.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
115,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100049 |
27.3.2012 |
prírodné kamenivo 0/32 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
115,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 17 Ká |
25.1.2017 |
štrk |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
115,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
394 15 Ká |
13.10.2015 |
farby, štetce |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
115,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100692 |
18.3.2011 |
veko, hlboký tanier |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
115,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
473 15 Ká |
17.12.2015 |
kalendáre 2016 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
115,60 EUR |
