| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 15 Ká |
22.4.2015 |
silon do vykášačiek |
Marian Šupa |
11906022 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
243 16 Ká |
24.6.2016 |
rezačka |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432 17 Ká |
24.10.2017 |
výložníky |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
434 17 Ká |
27.10.2017 |
dopravné značky, príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4372020 |
26.10.2020 |
istič |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4432020 |
28.10.2020 |
páska do parkovacích automatov |
Pavol Kozic |
34601325 |
220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202409 |
13.2.2024 |
smútočné dekorácie, umelé kytice, vencové kvety |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
220,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3082022 |
1.7.2022 |
olej, autosúčiastky |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
220,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
248 18 Ká |
12.7.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
220,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
279 17 Ká |
24.7.2017 |
autosúčiastky |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
220,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1872021 |
20.5.2021 |
výroba a opracovanie súčiastok |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
220,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4802022 |
3.10.2022 |
Oprava defektov za mesiac september 2022 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
220,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
319 16 Ká |
15.8.2016 |
stavoznak |
SARMAT LT, s.r.o. |
47774151 |
220,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3882020 |
11.12.2020 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
220,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6 16 Ká |
22.1.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
220,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
483 16 Ká |
15.11.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
220,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
6.3.2013 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
220,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252 15 Ká |
29.7.2015 |
prečistenie uličnej vpuste |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
220,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3732019 |
11.10.2019 |
brúsiace kotúče |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
220,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202205 |
27.1.2022 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
220,80 EUR |
