| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
286 12 Ká |
19.7.2012 |
sprchové hadice |
REN-DAK, s.r.o. |
36334791 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2472024 |
30.5.2024 |
Žacie lanká do krovinorezov |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 17 Má |
7.3.2017 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
225,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3822019 |
22.11.2019 |
oprava píly, ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
225,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713022880 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
225,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
89 15 Ká |
19.3.2015 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
225,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
271 16 Ká |
18.7.2016 |
hutný materiál |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
225,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5012023 |
31.8.2023 |
Viazacie prostriedky |
BOZP Danny Agency, s.r.o. |
46409947 |
225,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120036 |
22.3.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
225,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120934 |
21.12.2012 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121151 |
28.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
225,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082022 |
31.8.2022 |
Prečistenie kanalizácie na verejných WC |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
225,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
430 16 Ká |
14.10.2016 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
226,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21 18 Má |
23.4.2018 |
náplne do kahancov, zapaľovače |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
226,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3922022 |
23.8.2022 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
226,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
283 15 Ká |
27.7.2015 |
silon do vykášačiek |
Marian Šupa |
11906022 |
226,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5522021 |
17.12.2021 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
226,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201302218 |
11.7.2013 |
tažné ojo |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
226,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3052021 |
19.8.2021 |
diamantový kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111128 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
226,84 EUR |
