| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1962023 |
31.3.2023 |
Tablet na sekretariát TSM NMnV |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
227,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
347 15 Ká |
9.9.2015 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
227,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622242 |
21.12.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130407 |
11.3.2013 |
vrece na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
228,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 14 Nám. |
21.8.2014 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
228,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21612020 |
24.6.2020 |
školenie zamestnancov |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
228,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3812020 |
5.10.2020 |
páska, zámky Bandimex |
Getos s.r.o. |
36338354 |
228,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2362022 |
19.7.2022 |
zaškolenie obsluhy fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
228,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4082023 |
19.7.2023 |
Základné školenie : obsluha motorových vozíkov- rolba |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
228,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7522023 |
12.12.2023 |
Oprava štartéra a alternátora |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213008 |
29.3.2013 |
dopravníkový pás |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
228,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32024 |
3.1.2024 |
Termostat |
DÍLYNAKOTLE, s.r.o. |
01814842 |
228,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101765 |
23.1.2013 |
PVC tabuľky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
228,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
309 18 Ká |
3.9.2018 |
autosúčiastky, olej |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
228,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
164 16 Ká |
6.5.2016 |
zárubne, stav. materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
228,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
224 18 Ká |
8.6.2018 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
228,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1562022 |
8.4.2022 |
hydraulické filtre |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
229,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
253 12 Ká |
27.6.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
229,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52020 |
27.1.2020 |
oprava výfukového systému |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
229,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120697 |
9.11.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
229,47 EUR |
