| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
536 16 Ká |
28.12.2016 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
209,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130101 |
30.3.2011 |
servis - reviza |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
209,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30137200010 |
19.3.2013 |
filtre |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
209,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12022 |
4.1.2022 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
209,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
504 17 Ká |
23.1.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
209,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5822022 |
24.11.2022 |
Toaletný papier, vrecia na odpad, obálky, čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
209,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121463490 |
28.4.2015 |
pripojenie do distribučnej siete |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
209,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121850727 |
25.12.2018 |
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
209,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122091536 |
9.6.2021 |
Elektrická energia - pripojenie |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
209,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210212 |
22.8.2012 |
ochrana tváre, cievka, prechodka, popruh |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
209,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024 |
22.3.2012 |
CZ Felícia oprava |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
293 12 Ká |
23.7.2012 |
plechové podložky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
493 12 Ká |
5.12.2012 |
vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4 13 Nám. |
5.6.2013 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
17 19 Ká |
14.1.2019 |
aktualizácia redakčného systému |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4132019 |
20.11.2019 |
dlažobné kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4992020 |
11.12.2020 |
gumový profil |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4032021 |
30.9.2021 |
rašelina |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5312021 |
29.11.2021 |
oprava hydr. valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
210,00 EUR |
