Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 12 Ká | 24.1.2012 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38 12 Ká | 8.2.2012 | zhotovenie oznamovacích tabuliek | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 15 Má | 18.5.2015 | dezinfekčné prostriedky | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 447 15 Ká | 20.11.2015 | pokladnička | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 74 17 Ká | 23.3.2017 | vyčistenie obrusov | ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP | 34134719 | 12,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7242015 A5 | 8.1.2021 | elektronický monitoring | Commander Systems s.r.o. | 35938617 | 12,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5052025 | 26.6.2025 | Brúsenie | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 713044692 | 11.7.2013 | vodné stočné | TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 12,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10121812 | 23.1.2013 | bežná oprava | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 12,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4842021 | 5.11.2021 | stav. lepidlo | Ropspol a.s. | 36306886 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2577551217 | 28.1.2013 | obálky s doručenkou | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 12,93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 239 17 Ká | 19.6.2017 | dochádzkové karty | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 20.5.2014 | zmluva o poskytovaní verejných služieb
Biznis uni 50 |
Slovak Telekom | 35763469 | 13,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 207 15 Ká | 25.5.2015 | náhradné diely na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 13,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 622026 | 4.2.2026 | Murárske náradie | Stavmat stavebniny sro | 34116125 | 13,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001062012 | 19.3.2012 | kontrola hasiacich prísrojov - prekládková stanica | Plynoservis a.s. | 30813905 | 13,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712077436 | 12.9.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 13,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2932024 | 22.5.2024 | Rukavice, jedálenský príbor | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 13,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1692020 | 24.6.2020 | prúdnica | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 13,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21320510 | 11.4.2013 | oprava - brzdy | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 13,89 EUR |
