| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
982024 |
19.2.2024 |
Výroba poštových poukazov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
14,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
336 13 Ká |
8.10.2013 |
obálky s doručenkou |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
14,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 18 Ká |
18.1.2018 |
vyčistenie obrusov |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
14,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209182 |
8.11.2012 |
oprava dodávky teplej vody na zimnom štadióne |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
14,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
500 12 Ká |
11.12.2012 |
razítko |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17332 |
28.1.2013 |
pečiatka |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712096906 |
3.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,51 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
399 12 Ká |
11.10.2012 |
šanony |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036296 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
14,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
363 12 Ká |
12.9.2012 |
oprava dodávky teplej vody |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
155 15 Ká |
4.5.2015 |
pásky do parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21 16 Má |
4.5.2016 |
zhotovenie nálepky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
154 18 Ká |
24.5.2018 |
oprava sušiča rúk |
Michal Hamřík - SERVISMAN |
37507923 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
251 18 Ká |
10.8.2018 |
lanko na striekací vozík |
HARDMAN UH, a.s. |
26215951 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
284 18 Ká |
10.8.2018 |
výroba tabule |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
15,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
197 15 Ká |
25.5.2015 |
fólia |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
15,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
724 2015 A3 |
25.11.2019 |
elektronický monitoring |
Commander Systems s.r.o. |
35938617 |
15,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4002022 |
22.7.2022 |
streč fólia |
Ropspol a.s. |
36306886 |
15,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
399 15 Ká |
21.10.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
15,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
198 15 Ká |
25.5.2015 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
16,00 EUR |
