| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10120533 |
9.11.2012 |
kamenivo 0/4, 0/22 |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
340,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
19.6.2019 |
hydrogél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
340,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2592022 |
24.6.2022 |
servis vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
340,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112020 |
7.8.2020 |
skosené obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
340,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
9.11.2012 |
engerix- b 20 gr 1x1ml |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
340,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
642023 |
6.2.2023 |
Toaletný papier, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
340,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
547 16 Ká |
15.12.2016 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
340,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5992023 |
25.9.2023 |
Poklop |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
340,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 14 Má - POHR. |
28.10.2014 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
341,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1402019 |
10.5.2019 |
fontánová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
341,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121123114 |
8.11.2012 |
TRYSK - motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
341,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713001818 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
341,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12 16 Ká |
26.1.2016 |
tonery do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
341,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2552019 |
9.7.2019 |
chlórové vápno |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
342,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262022 |
25.1.2022 |
hydrogél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
342,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2162022 |
24.6.2022 |
servis kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
342,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200228 |
6.8.2012 |
posilovač spojky, ventil, hadica. stierač... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
342,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3202023 |
6.6.2023 |
Toaletný papier , mydlo, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
342,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/2010 |
2.2.2011 |
preprava skla |
ASOK TRANS Igor Kosa |
40828425 |
342,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 17 Ká |
21.4.2017 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
342,72 EUR |
