Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 64 18 Ká | 22.3.2018 | revízia plynových zariadení | Mapros s.r.o. | 36339296 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652019 | 28.2.2019 | revízia plynových zariadení | Mapros s.r.o. | 36339296 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202020 | 16.4.2020 | Respirátory | GIGANT Slovakia, s.r.o. | 44106041 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021475 | 10.11.2021 | oprava defektov | František Jankech JaKub - pneuservis | 32779755 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202254 | 13.10.2022 | prenosný reproduktor | Comtec s.r.o. | 36323951 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472024 | 14.3.2024 | Autosúčiastky | Sadloň Kamil | 34553550 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4002020 | 5.10.2020 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 390,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202039 | 17.8.2020 | ozónový generátor | RAZIVIA s.r.o. | 45974969 | 391,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4202023 | 24.7.2023 | Pracovné rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 391,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3932024 | 7.6.2024 | Vodoinštalačný materiál | Vodocentrum s.r.o. | 34138200 | 391,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452023 | 31.1.2023 | Hydrogél | OSLAVAN Slovakia, s.r.o. | 36316717 | 391,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 351 15 Ká | 9.9.2015 | dlažba HAKA | Ropspol a.s. | 36306886 | 392,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1512020 | 22.4.2020 | kotúče na rezanie betónu | HSD, s.r.o. | 44986823 | 392,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 247 15 Ká | 16.6.2015 | čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 392,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 149 12 Ká | 25.4.2012 | ND na M25 | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 393,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5082022 | 19.10.2022 | Dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 393,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5692023 | 3.10.2023 | Elektromateriál | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 393,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3762019 | 20.11.2019 | rezivo, porez guľatiny | WOODLINE - Igor Trúsik | 30872758 | 393,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3712020 | 9.9.2020 | pracovné rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 394,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 21.3.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 394,42 EUR |
