| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
288 13 Ká |
2.9.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
394,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
504/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
231 12 Ká |
11.6.2012 |
výmena odmasťovacieho prípravku |
QTS Slovakia, spol. s r.o. |
34096230 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
290 15 Ká |
27.7.2015 |
kotúče na rezanie betónu |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15 19 Ká |
22.1.2019 |
posypový štrk |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 15 Ká |
25.5.2015 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
395,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0055 |
21.2.2011 |
oprava defektov |
Jakub - F.Jankech |
32779755 |
395,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
264 18 Ká |
30.8.2018 |
servis VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
395,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
83 12 Ká |
12.3.2012 |
pánske monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
442 15 ká |
26.11.2015 |
železné brity na UNC |
STETEX - Ing. Ján Hric |
36622672 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
146 16 Ká |
6.5.2016 |
oprava prevodu na UNC |
AMT Automatizácia, s.r.o. |
36352306 |
396,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SLA202101 |
5.5.2021 |
servis služieb |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
602021 |
25.5.2021 |
trubky do fontán |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1782021 |
22.6.2021 |
zaškolenie a kontrola balíka SOFTIP |
Softip a.s. |
367855112 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3112024 |
30.5.2024 |
ND na stroj HON 053 |
Otto Čank, s.r.o. |
36645176 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202370 |
28.11.2023 |
Umelé vence, vencové kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
396,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5142022 |
5.10.2022 |
Autosúčiastky |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
396,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7342023 |
11.12.2023 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
396,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
331 18 Ká |
19.9.2018 |
dopravné značky, príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
396,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
367 15 Ká |
24.9.2015 |
drôt k lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
396,64 EUR |
