| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82 16 Ká |
10.3.2016 |
zemina |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
295 16 Ká |
14.9.2016 |
zameranie sietí VO |
GEPOS |
11976454 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3932019 |
8.11.2019 |
oprava okien na sklenníku |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4342020 |
18.11.2020 |
vypracovanie PD |
DZURIEL, s.r.o. |
46804382 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4662020 |
19.11.2020 |
autoagregáty po oprave |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5122021 |
23.11.2021 |
odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3422022 |
2.8.2022 |
chloramín |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3962023 |
12.7.2023 |
Orez stromov na ul. Vajanského |
Mário Vavrinec |
51244152 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82024 |
8.1.2024 |
Prevoz pracovného stroja |
ODŤAHUJEM PLUS s.r.o. |
53453778 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1872024 |
5.4.2024 |
Oprava sedačiek z traktora |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1882024 |
5.4.2024 |
Oprava sedačiek z vozidla Fiat Ducato |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952024 |
8.4.2024 |
Revízia elektroinštalácie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4 16 Ká |
1.2.2016 |
filtre |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
450,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
260 15 Ká |
13.7.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
450,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6 12 Ká |
24.1.2012 |
el. prac. náradie, rezné kotúče |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
451,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542019 |
28.2.2019 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
451,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2702020 |
7.8.2020 |
okopové lišty |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
451,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7222023 |
5.12.2023 |
Toner do tlačiarne, webkamera |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
451,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111042 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
451,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
148 16 Ká |
18.4.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
452,05 EUR |
