| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4092021 |
7.10.2021 |
plazy na mulčovač |
P&L Slovakia, spol. s r.o. |
36330841 |
500,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5182021 |
23.11.2021 |
europokladnica |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
500,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1022024 |
27.2.2024 |
Kefy na zametacie vozidlo |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
500,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
505 17 Ká |
13.12.2017 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
501,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602 110215 |
31.1.2012 |
elektromotorček stieračov |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
501,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1602021 |
31.5.2021 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
502,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
262 12 Ká |
9.7.2012 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
503,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2342019 |
23.7.2019 |
nože na drvič SEKO |
AGROTEC |
31445942 |
503,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2522023 |
4.5.2023 |
Servis na kosačku ETESIA 124 DX 1 |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
503,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5712023 |
18.9.2023 |
Banner a informačná tabuľa |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
503,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4322023 |
26.7.2023 |
Oprava a rozšírenie pamäte na PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
503,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412700480 |
22.3.2012 |
plech, tyč, tyč plochá, gulatina |
METALEX, a.s. |
36196622 |
503,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
124 13 Ká |
24.4.2013 |
očkovacie vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
504,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5002022 |
15.11.2021 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
504,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2092023 |
17.4.2023 |
Brúsenie nožov na rolbu |
Jaroslav Cerovský |
47889390 |
504,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3042024 |
28.5.2024 |
Brúsenie nožov na rolbu |
Jaroslav Cerovský |
47889390 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100113 |
21.5.2012 |
prírodné kamenivo 0/32, 0/64, 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
504,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101310065 |
11.7.2013 |
motorová píla |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
504,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
401 16 Ká |
12.12.2016 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
504,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
265 18 Ká |
12.7.2018 |
elektromateriál |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
504,60 EUR |
