| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3962023 |
12.7.2023 |
Orez stromov na ul. Vajanského |
Mário Vavrinec |
51244152 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82024 |
8.1.2024 |
Prevoz pracovného stroja |
ODŤAHUJEM PLUS s.r.o. |
53453778 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1872024 |
5.4.2024 |
Oprava sedačiek z traktora |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1882024 |
5.4.2024 |
Oprava sedačiek z vozidla Fiat Ducato |
EUROTOM s.r.o. |
55079288 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952024 |
8.4.2024 |
Revízia elektroinštalácie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212024 |
19.11.2024 |
Zhotovenie situačného výkresu |
Ing. Dušan Helík |
55908161 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7562024 |
16.12.2024 |
Deratizácia Zberového dvora |
spravime, s.r.o. |
47915226 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4 16 Ká |
1.2.2016 |
filtre |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
450,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
260 15 Ká |
13.7.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
450,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2572025 |
23.4.2025 |
Škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
450,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6 12 Ká |
24.1.2012 |
el. prac. náradie, rezné kotúče |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
451,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542019 |
28.2.2019 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
451,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2702020 |
7.8.2020 |
okopové lišty |
HOKEJ - SPORT CZ, s.r.o. |
25916165 |
451,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7222023 |
5.12.2023 |
Toner do tlačiarne, webkamera |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
451,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111042 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
451,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
148 16 Ká |
18.4.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
452,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7042023 |
15.11.2023 |
ND na KOMATSU |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
452,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3272023 |
29.5.2023 |
ND na M25 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
453,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
374 18 Ká |
19.10.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
453,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3512020 |
13.10.2020 |
revízia pracovnej plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
453,37 EUR |
