| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
213 15Ká |
27.5.2015 |
PC, programy |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
617,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102021 |
3.3.2021 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
618,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4562021 |
14.10.2021 |
deratizácia objektov TSM |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
618,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
67 14 Má |
2.1.2015 |
čečinové vence, venc. kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
618,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110324 |
4.5.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
619,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
176 16 Ká |
6.5.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
619,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4812019 |
9.1.2020 |
filtre do odvlhčovacej jednotky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
619,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
75 12 Ká |
5.3.2012 |
odborné prehliadky a skúšky na ZŠ |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
223 12 Ká |
7.6.2012 |
diakotúče na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
67 13 Ká |
8.3.2013 |
revízie na ZŠ |
SIMATEX SK - Pavol Šidlo |
34751696 |
620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
285 17 Ká |
24.7.2017 |
hydraulický valec |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
620,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1462022 |
28.4.2022 |
sfunkčnenie dopravníkového pásu |
AGROTEC Slovensko s..r.o. |
3144942 |
620,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202428 |
5.6.2024 |
vencové podložia, vencové kvety, vázy |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
620,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212047 |
27.8.2012 |
brúsenie nožov, vynášací pás na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
621,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2232020 |
22.6.2020 |
dopravné značky, príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
621,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5332023 |
18.9.2023 |
Čistiace prostriedky, hygienické potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
623,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612000567 |
1.3.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001162 |
25.5.2012 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001818 |
13.7.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5522022 |
11.11.2022 |
Plošina na výzdobu vianočného stromčeka na Námestí Slobody v NMnV |
VERTICAL solutions s.r.o. |
Hollého 1912/1 |
624,00 EUR |
