| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120499 |
27.8.2012 |
servis na RTEB |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
603,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001500 |
1.6.2012 |
vodné sotčné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
603,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612002162 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
603,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
221 17 Ká |
1.6.2017 |
autosúčiastky, mazivá, OOPP |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
604,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5032021 |
15.11.2021 |
zhotovenie letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
604,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
832023 |
15.2.2023 |
Kancelársky nábytok |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
605,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 17 Ká |
9.2.2017 |
spomaľovacie prahy |
Getos s.r.o. |
36338354 |
606,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5002020 |
5.1.2021 |
oprava hydr. valcov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
606,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202355 |
25.9.2023 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
606,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
450 12 Ká |
9.11.2012 |
autosúčiatky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
606,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6032023 |
29.9.2023 |
Autosúčiastky, oleje, filtre |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
607,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3812024 |
28.6.2024 |
Čistiace prostriedky a kanc. potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
608,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
248 12 Ká |
21.6.2012 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
608,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
892021 |
30.3.2021 |
servisná prehliadka vozidla |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
609,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522023 |
31.1.2023 |
Oprava defektov v mesiaci január 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
609,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 12 Ká |
31.5.2012 |
oprava vozidla |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
610,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2742024 |
30.4.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
610,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5312022 |
3.11.2022 |
revízia svetelnej križovatky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
610,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010381106 |
21.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
610,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5742023 |
5.10.2023 |
Zazimovanie fontán |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
611,00 EUR |
